制度合规对标
填写企业信息 → 上传制度文件 → 自动比对规则 → 生成整改报告
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企业基本信息
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上传制度文件
3
智能比对分析
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整改报告
企业基本信息
用于匹配适用的内控规则
A
企业基本信息
B
划型三要素
选择行业后，自动显示该行业所需指标（单位：万元）
规模划型判定（EPC-THD-01 五步算法）
档位由系统判定，禁人工直改
C
治理与监督
D
业务场景（勾选即匹配对应规则库）
未勾选的域不加载规则
E
授权体系填报
13 业务域 · 权限码 A终审 / B审核 / C执行 / D查见 / —不参与
企业授权矩阵表
大中型 32 项 / 小微 20 项 × 岗位权限矩阵
岗位人员花名册
姓名 · 部门 · 岗位 · 兼任岗位 · 不相容自查
两表上传后按「授权矩阵主表 + 岗位人员花名册」解析：主表生成事项×岗位权限点，花名册完成岗位—人员绑定；经系统校验（终审唯一性、职责分离、岗位词典匹配）后由负责人确认生效。
提示：以上画像要素用于生成企业画像主档、执行划型判定并匹配适用规则集（对照基准：企业内部控制规范底座 V4.0，34 套 / 519 条 / 1908 检查点），并据此选定强制基数与整改达标线。规模档位由系统判定、禁人工直改；变更要素后将自动重判并建议重新执行对标。
OCR 智能识别
上传制度文件时，扫描件 / 图片自动识别为可编辑文本，提升对标准确度
上传企业现有制度文件
支持 PDF / Word / 扫描件，单文件 ≤ 50MB
说明：如果企业暂无对应制度文件，可直接点击「下载模板」获取标准模板，填写后再上传；也可跳过该类制度，系统将标记为"未覆盖"。
资金管理制度
点击上传或拖拽文件到此处
采购管理制度
点击上传或拖拽文件到此处
销售管理制度
点击上传或拖拽文件到此处
合同管理制度
点击上传或拖拽文件到此处
智能比对分析中
正在解析上传的制度文件...
提取关键控制点信息
0%
解析制度文档（OCR + 文本提取）
匹配适用的内控规则集（基于企业画像）
逐条比对控制点覆盖情况
AI语义分析（识别部分覆盖与缺失）
生成差距清单与整改建议
企业制度诊断报告
杭州某某制造有限公司
声明：本报告仅评估企业书面制度文本对内部控制规则库的覆盖情况，不等于业务实际执行有效性。诊断仅覆盖本次提交的制度文本，未提交制度与执行记录不在范围内。
建议将本报告发送给相关责任部门进行整改