① 签合同的人，有权限签吗？
卡点①
盖了章不一定算数——打官司时法院看的是盖章的人有没有代表权或代理权（认人不认章）。
所以签之前先查清楚：对方签字的是法定代表人本人，还是拿着有效授权书的代理人？
没查清楚，系统就不让签——避免签完才发现合同可能不生效。
31
核验通过
1
失败阻断
2
越权尝试拦截
② 审批没走完，能签吗？
卡点②
不能。电子签太方便，容易变成"先把字签了、回头补审批"——这正是内控最容易漏的地方。
所以系统在接口层直接拦住：内部审批没走完，就发起不了电子签署，印章也不会被调用。
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正常发起
2
未审批阻断
2
空白用印拦截
签署核验台
选中合同 → 逐项核验 → 核验未通过则签署动作被闸门③阻断待签署合同（3）
提示：第 2 份为代理人签署但授权委托书未核验，用于演示闸门③的阻断效果。
签署流程（审批完成 → 代表权核验 → 发起电子签 → 双方签署 → 凭证归档 → contract.signed）
混合场景：相对方仅接受纸质签署时，线下用印走实物印章审批流，签署后原件扫描回传哈希登记，
线上线下一套登记簿——电子签署合同与纸质合同在登记簿、归档、证据链管理上同权处理。
这个电子签靠不靠谱？四个检查项都过了
服务商已通过管章、用章、批章——三个人分开，谁都不能一手遮天
电子印章和实物印章法律效力一样，所以管得一样严——不能因为是电子的就放松。
管章的、用章的、批章的分给三个人，互相监督。
空白纸上不能盖章（电子 / 实物都一样）
系统会检查要盖章的文件有没有内容指纹——空白文件盖不了章。本月拦下了 2 次。
用印记录（谁申请、谁审批、盖了什么章，全部留痕）
| 用印单号 | 合同 / 印章 | 管章 / 用章 / 批章 | 文件指纹 | 状态 |
|---|
谁能签多大的单（岗位 × 金额 × 合同类型）
SGN-01| 岗位 | 金额权限 | 可签合同类型 | 越权处理 |
|---|
越权即拦截：属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署；确需签署的须提出申请并经上级合同管理机构批准后办理。
离职当日授权自动收回（订阅组织人员模块离职事件），授权委托书影像与要素核验记录存档于合同档案。
管控依据（仅法务 / 内审查阅 · 点击展开）
这里是系统"卡人卡章"的规则原文与检查点，业务经办人无需关注。展开后可查看：
依据《合同管理模块功能设计V1.0》第 6 章 · 规则来源：应用指引第16号合同管理（CM-SIGN-01 / CM-SEAL-01）＋ AI合同智能应用规则库（AG-AUT-01 / AG-SGN-01）